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2019年关于开展三重一大决策制度贯彻落实情况效能监察实施方案

更新:2023-09-19 14:12:40 高考升学网

关于开展“三重一大”决策制度贯彻落实情况效能监察实施方案

  作者:樊光中

  围绕“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行效能监察,具体监察实施方案如下:

  一、监察对象

  围绕“三重一大”决策制度贯彻落实情况相关的“三重一大”决策流程。

  二、效能监察目的

  通过对公司“三重一大”决策流程全过程效能监察,实现三个方面的管理目的:

  1、健全、完善与改进公司“三重一大”决策流程制度,推进决策流程化、标准化;

  2、促进公司“三重一大”决策严格遵循集体决策原则,形成群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制;

  3、提高科学决策水平,实现公司各项改革发展指标。

  三、效能监察总体思路

  在公司效能监察领导小组领导下,由效能监察工作小组具体实施,上下密切配合,按效能监察工作流程、效能监察“四性检查与评价模型”方法,对公司“三重一大”决策流程进行全面效能监察,提高科学决策水平,实现公司各项改革发展指标,充分发挥效能监察对管理的再管理、再监督作用。

  四、计划实施时间

  立项时间:3月25日,终结时间:9月30日,监察建议整改落实时间:9月30日??10月30日,

  五、决策样本抽样覆盖时间范围

  2013年1月1日??8月30日。

  六、监察依据

  1、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》(中办发[2010]第17号)。

  2、公司“三重一大”决策制度贯彻实施办法、决策流程。

  2、公司2013年、生产经营与管理改革责任书。

  3、公司效能监察体系文件。

  4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等。

  七、效能监察范围与内容

  1.监察公司“三重一大”决策制度建设的充分性,即根据中央”三重一大”决策制度,看制度措施、办法是否健全。

  2.监察公司“三重一大”决策活动管理过程的符合性,即抽取决策活动记录样本,看决策活动过程是否严格执行“三重一大”决策制度规定。检查内容是:抽取一定数量的公司“三重一大”决策活动管理过程样本,检查实际执行过程是否符合企业公司“三重一大”决策活动管理过程现有制度各项要求,分析判断“三重一大”决策活动过程按照制度要求执行的符合程度。

  3.监察“三重一大”决策结果有效性,即根据公司年度生产经营与管理改革目标,看公司是否实现目标。

  4.监察“三重一大”决策管理流程制度设计的适宜性,即看“三重一大”决策管理流程制度设计是否符合中央”三重一大”决策制度总体要求,是否责任、标准明确等。检查内容是:企业现有“三重一大”决策制度规定的流程七个方面,包括(1)业务流程的管理目标;(2)业务执行过程的工作步骤;(3)每个步骤的责任部门与责任岗位;(4)每个步骤的工作任务;(5)每个步骤的工作记录;(6)每个步骤的工作标准(工作时效标准、工作内容完成后应达到的质量标准、验收标准);(7)每个步骤的工作方法(工作依据、组织方式、业务方法技巧)等是否符合中央”三重一大”决策制度总体要求,是否合理适宜,合理适宜的要求包括:内控、清楚、简洁、直观、可操作、管用。

  充分性、符合性、有效性和适宜性效能监察内容清单具体详见《“三重一大”决策效能监察点清单》

  八、监察人员要求及原则

  1、效能监察领导小组成员由公司党政主要负责人、效能监察工作分管领导、专业业务部门和监察部门负责人组成。

  2、效能监察工作小组成员由监察对象??“三重一大”决策业务涉及部门主管和监察部门人员共同组成。

  3、监察对象??“三重一大”决策层人员回避直接检查。

  4、坚持实事求是、证据支撑原则。

  5、效能监察工作小组人员在进行工作前,必须经过效能监察“四性检查(测试)与评价模型”方法专门培训。

  九、组织机构

  1、各单位明确本单位的效能监察领导小组,设置组长、副组长和组员;

  2、各单位成立专门的效能监察工作小组,设置组长、副组长和组员;

  十、小组分工

  1、效能监察领导小组:负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展情况,并核准监察建议、决定与报告。

  2、效能监察工作小组:编写和执行效能监察方案,编写建议、决定与监察报告。

  十一、抽样与方法

  以2013年和8月30日前的“三重一大”决策事件作为效能监察样本抽取来源,采用统计抽样方法获得决策样本,检查测试方法主要采用询问法与审阅法,按照效能监察“四性检查与评价”方法进行。

  十二、附件

  1、《公司“三重一大”决策制度落实情况效能监察内容清单》

  2、效能监察文件依据采集清单表(各单位自行填写)

  3、效能监察实施节点控制计划(各单位自行填写)

  4、效能监察“四性检查与评价”日程安排计划(各单位自行填写)

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